| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DANILO HOLDEFER MARCENARIA |
| Número do empenho: | 7189 | Data de lançamento: | 13/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTA MADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UMA PORTA INTERNA COM FECHADURA PARA A SALA DA COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2017 | PORTA MADEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UMA PORTA INTERNA COM FECHADURA PARA A SALA DA COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 300,00 | ||
| 19/12/2017 | EMPENHO LIQUIDO POR THIELI BRITO CONFORME DANFE Nº 017.564.433 | 300,00 | ||
| 17/01/2018 | Pagamento de Empenho 7189/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
