| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 7192 | Data de lançamento: | 13/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE EDUC. INFANTIL NOVAS TURMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAMPÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TAMPÃO PARA MANUTENÇÃO DA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2017 | TAMPÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TAMPÃO PARA MANUTENÇÃO DA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 8,00 | ||
| 13/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 017.548.915. SÉRIE 890. | 8,00 | ||
| 17/01/2018 | Pagamento de Empenho 7192/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8,00 | ||
| TOTAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
