| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7209 | Data de lançamento: | 14/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO. | 1.040,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2017 | REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO. | 1.040,16 | ||
| 14/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.040,16 | ||
| 28/12/2017 | Pagamento de Empenho 7209/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861879 | 1.040,16 | ||
| TOTAL | 1.040,16 | 1.040,16 | 1.040,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
