| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 7211 | Data de lançamento: | 15/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 ENFEITES NATALINOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA APRESENTAÇÕES NA ABERTURA DO NATAL EM FAMÍLIA QUE SERÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017. | 60,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | Valor Empenhado referente a: 2 ENFEITES NATALINOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA APRESENTAÇÕES NA ABERTURA DO NATAL EM FAMÍLIA QUE SERÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017. | 60,80 | ||
| 02/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 2 ENFEITES NATALINOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA APRESENTAÇÕES NA ABERTURA DO NATAL EM FAMÍLIA QUE SERÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2017. | 60,80 | ||
| 16/02/2018 | Pagamento de Empenho 7211/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861950 | 60,80 | ||
| TOTAL | 60,80 | 60,80 | 60,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
