| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 7216 | Data de lançamento: | 15/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 7169/2017, REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.238,01 | 1.238,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 7169/2017, REF. VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 1.238,01 | ||
| 15/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.238,01 | ||
| 21/12/2017 | Pagamento de Empenho 7216/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.238,01 | ||
| TOTAL | 1.238,01 | 1.238,01 | 1.238,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
