| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 7220 | Data de lançamento: | 18/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 CARTUCHO DE TINTA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE ENGENHARIA. | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2017 | Valor Empenhado referente a: 2 CARTUCHO DE TINTA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE ENGENHARIA. | 156,00 | ||
| 18/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE DANFE Nº 017.604.428, SÉRIE 890. | 156,00 | ||
| 28/12/2017 | Pagamento de Empenho 7220/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861884 | 156,00 | ||
| TOTAL | 156,00 | 156,00 | 156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
