| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 7227 | Data de lançamento: | 19/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 80 EMBALAGENS, 80 TOPE PRONTO, 10 FITA DUREX colorida, 10 PAPEL DOBRADURA CARTOPLEX, 5 LANTEJOULAS, 10 E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES LISO, 10 E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES COM GLITER, 2 PERCEVEJO, 2 COLA, 1 ALFINETES, Nº 29, 1 E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES KIT Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA COM CRIANÇAS E IDOSOS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 289,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2017 | Valor Empenhado referente a: 80 EMBALAGENS, 80 TOPE PRONTO, 10 FITA DUREX colorida, 10 PAPEL DOBRADURA CARTOPLEX, 5 LANTEJOULAS, 10 E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES LISO, 10 E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES COM GLITER, 2 PERCEVEJO, 2 COLA, 1 ALFINETES, Nº 29, 1 E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES KIT Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA COM CRIANÇAS E IDOSOS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 289,57 | ||
| 19/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 017.634.236, SÉRIE 890. | 289,57 | ||
| 19/03/2018 | Pagamento de Empenho 7227/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 289,57 | ||
| TOTAL | 289,57 | 289,57 | 289,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
