| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 7228 | Data de lançamento: | 19/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 58 FLORES DE NATAL, 10 FLORES DE NATAL COM GLITER, 4 FITA DECORATIVA, 20 PAPEL DOBRADURA PARANA FOLHA, 10 TOPE PRONTO, 20 BARBANTE RAFIA, 2 SPRAY TINTA DOURADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE NATAL PELO PROJETO COMUNIDADES PARCEIRA E AÇÃO SOCIAL COM BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 734,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2017 | Valor Empenhado referente a: 58 FLORES DE NATAL, 10 FLORES DE NATAL COM GLITER, 4 FITA DECORATIVA, 20 PAPEL DOBRADURA PARANA FOLHA, 10 TOPE PRONTO, 20 BARBANTE RAFIA, 2 SPRAY TINTA DOURADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE NATAL PELO PROJETO COMUNIDADES PARCEIRA E AÇÃO SOCIAL COM BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 734,90 | ||
| 19/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE DANFE N° 017.633.670, SÉRIE 890. | 734,90 | ||
| 17/01/2018 | Pagamento de Empenho 7228/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 734,90 | ||
| TOTAL | 734,90 | 734,90 | 734,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
