| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 7236 | Data de lançamento: | 19/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5742/2017. | 824,29 | 824,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2017 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5742/2017. | 824,29 | ||
| 19/12/2017 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 5742/2017. | 824,29 | ||
| 26/12/2017 | Pagamento de Empenho 7236/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 824,29 | ||
| TOTAL | 824,29 | 824,29 | 824,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
