| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7237 | Data de lançamento: | 19/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PGTO DA DIFERENÇA DO AUMENTO DA GASOLINA ADITIVADA NO PERÍODO DE 25/08/17 A 19/09/17, CONFORME PROTOCOLO/PROCESSO 488/17, DIFERENÇA ESTA QUE CORRESPONDE A 3.105,5 LTS DE COMBUSTIVEL CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DIFERENÇA EM VALORES É DE R$ 0,13 TOTALIZANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 404,10. | 404,10 | 404,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2017 | REF. PGTO DA DIFERENÇA DO AUMENTO DA GASOLINA ADITIVADA NO PERÍODO DE 25/08/17 A 19/09/17, CONFORME PROTOCOLO/PROCESSO 488/17, DIFERENÇA ESTA QUE CORRESPONDE A 3.105,5 LTS DE COMBUSTIVEL CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DIFERENÇA EM VALORES É DE R$ 0,13 TOTALIZANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 404,10. | 404,10 | ||
| 19/12/2017 | REF. PGTO DA DIFERENÇA DO AUMENTO DA GASOLINA ADITIVADA NO PERÍODO DE 25/08/17 A 19/09/17, CONFORME PROTOCOLO/PROCESSO 488/17, DIFERENÇA ESTA QUE CORRESPONDE A 3.105,5 LTS DE COMBUSTIVEL CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DIFERENÇA EM VALORES É DE R$ 0,13 TOTALIZANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 404,10. | 404,10 | ||
| 19/01/2018 | Pagamento de Empenho 7237/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 404,10 | ||
| TOTAL | 404,10 | 404,10 | 404,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
