Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2017 |
REFERENTE pagto folha mês 12/2017 |
2.724,82 |
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| 19/12/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2017. |
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2.724,82 |
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| 19/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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9,00 |
| 19/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.SINDIC. SERV. MUN., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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28,00 |
| 19/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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53,80 |
| 19/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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130,65 |
| 19/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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258,79 |
| 19/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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373,43 |
| 19/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA ECON.FEDERAL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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443,59 |
| 19/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
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532,03 |
| 27/12/2017 |
Pagamento de Empenho 7249/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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895,53 |
| TOTAL |
2.724,82 |
2.724,82 |
2.724,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
