Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2017 |
Referente pagto folha mês 12/2017 |
3.079,03 |
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| 19/12/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2017. |
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3.079,03 |
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| 19/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO REF.MULTA TRANSITO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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34,70 |
| 19/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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53,80 |
| 19/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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182,65 |
| 19/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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528,78 |
| 27/12/2017 |
Pagamento de Empenho 7330/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.279,10 |
| TOTAL |
3.079,03 |
3.079,03 |
3.079,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
