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Exercício: 2017
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7347	Data de lançamento:	19/12/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE pagto folha mês 12/2017		1.392,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2017	REFERENTE pagto folha mês 12/2017	1.392,00
19/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2017.		1.392,00
19/12/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA			26,90
19/12/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA			119,22
19/12/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: CONS.REDE IL.PUBLICA			150,30
27/12/2017	Pagamento de Empenho 7347/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.095,58
TOTAL		1.392,00	1.392,00	1.392,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	19/12/2017	26,90		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE	19/12/2017	119,22		Lançada
IPE - LIVRE	19/12/2017	150,30		Lançada
TOTAL		296,42