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Exercício: 2017
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7392	Data de lançamento:	19/12/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente pagto folha mês 12/2017		3.295,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/12/2017	Referente pagto folha mês 12/2017	3.295,79
19/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2017.		3.295,79
19/12/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS			7,54
19/12/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO REF.MULTA TRANSITO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS			52,06
19/12/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS			53,80
19/12/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS			187,25
27/12/2017	Pagamento de Empenho 7392/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.995,14
TOTAL		3.295,79	3.295,79	3.295,79
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ASPS	19/12/2017	7,54		Lançada
RETENCAO MULTA TRANSITO - ASPS	19/12/2017	52,06		Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - ASPS	19/12/2017	53,80		Lançada
INSS - ASPS	19/12/2017	187,25		Lançada
TOTAL		300,65