| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7393 | Data de lançamento: | 19/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS REF. pagto folha mês 12/2017 | 295,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS REF. pagto folha mês 12/2017 | 295,26 | ||
| 19/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2017. | 295,26 | ||
| 27/12/2017 | Pagamento de Empenho 7393/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 295,26 | ||
| TOTAL | 295,26 | 295,26 | 295,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
