| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7398 | Data de lançamento: | 19/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE pagto folha complementar mês 12/2017 | 1.068,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2017 | REFERENTE pagto folha complementar mês 12/2017 | 1.068,27 | ||
| 19/12/2017 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARIONY YORA, REF. FOLHA COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA 12/2017. | 1.068,27 | ||
| 19/12/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. ADMINIST/PLANEJ, Centro de Custo: SEC.ADMIN./PLANEJAM. | 117,50 | ||
| 27/12/2017 | Pagamento de Empenho 7398/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 950,77 | ||
| TOTAL | 1.068,27 | 1.068,27 | 1.068,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE | 19/12/2017 | 117,50 | Lançada | |
| TOTAL | 117,50 |
