| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
| Número do empenho: | 7419 | Data de lançamento: | 20/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 6247/2017 | 183,38 | 183,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 6247/2017 | 183,38 | ||
| 20/12/2017 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6247/2017 | 183,38 | ||
| 28/12/2017 | Pagamento de Empenho 7419/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861883 | 183,38 | ||
| TOTAL | 183,38 | 183,38 | 183,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
