| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 7433 | Data de lançamento: | 20/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2008/2017 - NFSe 2017417 | 24,56 | 24,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2008/2017 - NFSe 2017417 | 24,56 | ||
| 20/12/2017 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2008/2017 - NFSe 2017417 | 24,56 | ||
| 16/02/2018 | Pagamento de Empenho 7433/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860211 | 24,56 | ||
| TOTAL | 24,56 | 24,56 | 24,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
