| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 7438 | Data de lançamento: | 20/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2014/2017 NFS-e 2017414 | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2014/2017 NFS-e 2017414 | 18,00 | ||
| 20/12/2017 | REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2014/2017 NFS-e 2017414 | 18,00 | ||
| 20/12/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -18,00 | ||
| 20/12/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -18,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
