| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 7440 | Data de lançamento: | 20/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMEMTAR AO EMPENHO Nº 2013/2017 NFSe 2017413 | 24,56 | 24,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2017 | EMPENHO COMPLEMEMTAR AO EMPENHO Nº 2013/2017 NFSe 2017413 | 24,56 | ||
| 20/12/2017 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2013/2017 NFSe 2017413 | 24,56 | ||
| 01/02/2018 | Pagamento de Empenho 7440/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 24,56 | ||
| TOTAL | 24,56 | 24,56 | 24,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
