| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA P |
| Número do empenho: | 7448 | Data de lançamento: | 22/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. ABASTECIMENTO VEICULO FORD FOCUS PLACAS IVS 3904 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM 22/12/17 | 134,46 | 134,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2017 | REF. ABASTECIMENTO VEICULO FORD FOCUS PLACAS IVS 3904 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM 22/12/17 | 134,46 | ||
| 22/12/2017 | REF. ABASTECIMENTO VEICULO FORD FOCUS PLACAS IVS 3904 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE EM 22/12/17 | 134,46 | ||
| 16/02/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851798 PAGTO. REF. EMPENHO 7448/2017 COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA POSTO 08 - 4376 | 134,46 | ||
| TOTAL | 134,46 | 134,46 | 134,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
