Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2017 |
REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONTRATO Nº 013/2017. |
10.244,40 |
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| 09/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.352.547 E 014.353.031 |
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3.014,58 |
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| 13/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3041 |
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3.014,58 |
| 24/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 003 |
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1.303,08 |
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| 04/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3071 |
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1.303,08 |
| 18/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014 |
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1.303,08 |
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| 25/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3099 |
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1.303,08 |
| 16/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 021 E 022. |
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1.785,27 |
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| 18/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3119 |
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1.785,27 |
| 13/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 36. |
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1.174,06 |
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| 23/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3193 |
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1.174,06 |
| 07/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 61. |
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1.141,38 |
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| 07/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 62. |
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522,95 |
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| 11/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3213 |
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1.141,38 |
| 25/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3246 |
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522,95 |
| TOTAL |
10.244,40 |
10.244,40 |
10.244,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
