Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2017 |
REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 03/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONTRATO Nº 012/2017. |
5.958,82 |
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22/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 3417. |
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6,78 |
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24/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 3414, 3402. |
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530,46 |
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07/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851556 |
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530,46 |
07/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851556 |
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6,78 |
15/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3485, 3461, 3445. |
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510,96 |
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21/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 3497, 3466, 3446, 3430 E 3499. |
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600,32 |
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29/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3512 E 3516 |
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128,55 |
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04/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3562 |
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150,26 |
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04/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851563 |
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128,55 |
04/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851563 |
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600,32 |
04/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851563 |
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510,96 |
20/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MOARES CFE NF Nº 3605, 3593 E 3609. |
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265,16 |
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20/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851589 |
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150,26 |
09/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 3675. |
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13,25 |
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17/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851600 |
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13,25 |
17/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851600 |
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265,16 |
30/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3703, 3744 E 3722. |
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181,41 |
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07/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851617 |
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181,41 |
09/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 3774 E 3773. |
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190,82 |
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14/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851629 |
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190,82 |
21/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 3814. |
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104,15 |
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06/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3869 E 3865. |
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506,67 |
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10/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851585 |
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506,67 |
10/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851585 |
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104,15 |
17/07/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3894. |
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45,34 |
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16/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861644 |
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45,34 |
22/08/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3486. |
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244,22 |
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06/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851654 |
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244,22 |
11/09/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 4085. |
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383,63 |
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14/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851660 |
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383,63 |
24/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000004135, 000004164, 000004189 E 000004242, SÉRIE 0. |
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424,79 |
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24/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000004217, SÉRIE 0. |
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27,32 |
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30/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 4213. |
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929,75 |
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31/10/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE DANFE Nº 000004314, SÉRIE 0. |
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317,23 |
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16/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851687 |
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317,23 |
16/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851687 |
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|
929,75 |
16/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851687 |
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27,32 |
16/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851687 |
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424,79 |
29/12/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-397,75 |
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TOTAL |
5.561,07 |
5.561,07 |
5.561,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.