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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. 35.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017, DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. 35.000,00
27/01/2017 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 2.806,46
10/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861412 2.806,46
22/02/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 2.618,05
10/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861525 2.618,05
30/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 3.092,06
10/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861567 3.092,06
26/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 2.651,33
10/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861597 2.651,33
29/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 2.053,39
12/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861652 2.053,39
28/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 2.398,07
07/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850408 2.398,07
27/07/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 2.391,72
09/08/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861772 2.391,72
29/08/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 3.264,12
01/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 3.005,74
01/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 258,38
01/09/2017 FATURAS COM DATAS DE VENCIMENTO DISTINTAS. -3.264,12
04/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851739 258,38
11/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1570 3.005,74
28/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 20170000000000449749, 463030, 463015, 463016, 463011, 449643, 449642, 450345, 450339, 449617, 463008, 449826, 449998, 450335, 449855, 463041, 450337. 2.568,19
28/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 20170000000000463042, 450672, 450674. 578,74
28/09/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 20170000000000449794. 18,20
02/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. REF. LIGAÇÃO NOVA MATRÍCULA 99502115. 22,82
10/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861815 22,82
10/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861815 18,20
10/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861815 2.568,19
10/10/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 578,74
31/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELÉTRICA. REF. OUTUBRO/2017. Nºs 99502/45; 99502/46; 99502/109. 615,27
31/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.FATURA ENERGIA ELÉTRICA. REF. OUTUBRO/2017. Nº 99502/53. 17,98
31/10/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELÉTRICA. REF. OUTUBRO/2017. Nºs 99502/17; 99502/21; 99502/27; 99502/32; 99502/35; 99502/38; 99502/41; 99502/44; 99502/47; 99502/62; 99502/63; 99502/70; 99502/75; 99502/104; 99502/105; 99502/106; 99502/107; 99502/108; 99502/115. 3.119,86
10/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 615,27
10/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 17,98
13/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861750 3.119,86
04/12/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELÉTRICA. NOVEMBRO/2017. FATURA Nº 99502/45; 99502/46; 99502/109. 550,59
04/12/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA ENERGIA ELÉTRICA. NOVEMBRO/2017. FATURA Nº 99502/17; 99502/21; 99502/27; 99502/32; 99502/35; 99502/38; 99502/41; 99502/47; 99502/53; 99502/62; 99502/70; 99502/104; 99502/105; 99502/106; 99502/107; 99502/118; 99502/115; 99502/44; 99502/75. 2.312,60
08/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861870 2.312,60
08/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861870 550,59
29/12/2017 DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE. -3.920,55
TOTAL 31.079,45 31.079,45 31.079,45
SALDO A PAGAR 0,00


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