REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 027/2017.
0,00
258,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS, CONF. PROCESSO DE LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 027/2017.
258,85
21/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 3425 E 3443
228,05
29/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3519.
30,80
04/04/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 908/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851563
30,80
04/04/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 908/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851563
228,05
TOTAL
258,85
258,85
258,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
