Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
912 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NA E.M.E.F. MENINO DEUS CONFORME LICITACAO 10-2017 CONVITE 02-2017. |
0,00 |
1.879,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2017 |
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NA E.M.E.F. MENINO DEUS CONFORME LICITACAO 10-2017 CONVITE 02-2017. |
1.879,82 |
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| 08/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.348.258 |
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1.879,82 |
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| 15/03/2017 |
Pagamento de Empenho 912/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851558 |
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1.879,82 |
| TOTAL |
1.879,82 |
1.879,82 |
1.879,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
