REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NA ESCOLA MENINO DEUS, CONFORME LICITACAO N° 10-2017 CONVITE N° 02-2017, CONTRATO N° 27-2017.
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230,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA USO NA ESCOLA MENINO DEUS, CONFORME LICITACAO N° 10-2017 CONVITE N° 02-2017, CONTRATO N° 27-2017.
230,40
24/02/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 3426
133,96
07/03/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 915/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851556
133,96
15/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3444
96,44
04/04/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 915/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851563
96,44
TOTAL
230,40
230,40
230,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
