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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	917	Data de lançamento:	21/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISISCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECOCONOMICO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 23/2017.	0,00	47,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2017	REF. AQUISISCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECOCONOMICO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 23/2017.	47,36
15/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 071315		47,36
04/04/2017	Pagamento de Empenho 917/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851604			47,36
TOTAL		47,36	47,36	47,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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