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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 917 Data de lançamento: 21/02/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISISCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECOCONOMICO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 23/2017. 0,00 47,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2017 REF. AQUISISCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECOCONOMICO, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 23/2017. 47,36
15/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI CFE NF Nº 071315 47,36
04/04/2017 Pagamento de Empenho 917/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851604 47,36
TOTAL 47,36 47,36 47,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.