REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 23/2017.
0,00
2,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 23/2017.
2,18
14/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 071317
2,18
15/03/2017
Pagamento de Empenho 921/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861530
2,18
TOTAL
2,18
2,18
2,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
