REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 25/2017.
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1.491,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 25/2017.
1.491,76
10/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº014.341.763
1.491,76
20/04/2017
Pagamento de Empenho 923/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859866
1.491,76
TOTAL
1.491,76
1.491,76
1.491,76
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
