REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 27/2017.
0,00
1.161,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 27/2017.
1.161,35
23/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 3518
95,76
05/04/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 924/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859853
95,76
29/12/2017
DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.
-1.065,59
TOTAL
95,76
95,76
95,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
