REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 23/2017.
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23,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 23/2017.
23,50
17/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 071318
23,50
20/04/2017
Pagamento de Empenho 925/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859873
23,50
TOTAL
23,50
23,50
23,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
