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Última atualização realizada em 27/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	927	Data de lançamento:	21/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 24/2017.	0,00	59,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2017	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 24/2017.	59,60
22/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 014.450.014		59,60
05/04/2017	Pagamento de Empenho 927/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859832			59,60
TOTAL		59,60	59,60	59,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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