Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
929 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMNINISTRATIVO CONFORME LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017 CONTRATAO N] 027/2017. |
0,00 |
207,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2017 |
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMNINISTRATIVO CONFORME LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017 CONTRATAO N] 027/2017. |
207,39 |
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| 03/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOEANE FONTOURA, CFE NF Nº 3437 |
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207,39 |
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| 15/03/2017 |
Pagamento de Empenho 929/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861554 |
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207,39 |
| TOTAL |
207,39 |
207,39 |
207,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
