Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
932 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMNINISTRATIVO CONFORME LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017 CONTRATAO Nº 024/2017. |
0,00 |
14,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2017 |
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMNINISTRATIVO CONFORME LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017 CONTRATAO Nº 024/2017. |
14,90 |
|
|
| 22/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 014.450.014 |
|
14,90 |
|
| 04/04/2017 |
Pagamento de Empenho 932/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851609 |
|
|
14,90 |
| TOTAL |
14,90 |
14,90 |
14,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
