REF. AQUISISCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 025/2017.
0,00
109,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2017
REF. AQUISISCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITACAO Nº 010/2017, CONVITE Nº 02/2017, CONTRATO Nº 025/2017.
109,72
08/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 014.345.695
109,72
15/03/2017
Pagamento de Empenho 934/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861536
109,72
TOTAL
109,72
109,72
109,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
