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Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	956	Data de lançamento:	22/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P -13 PARA USO NO CRAS, CFE LICITACAO N° 07-2017, PREGAO PRESENCIAL N° 04-2017, CONTRATO N° 31/2017.		540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2017	REF. AQUISICAO DE GAS DE COZINHA P -13 PARA USO NO CRAS, CFE LICITACAO N° 07-2017, PREGAO PRESENCIAL N° 04-2017, CONTRATO N° 31/2017.	540,00
12/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3689.		135,00
17/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 956/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,00
13/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3799.		207,02
23/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 956/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			207,02
27/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3837.		71,95
30/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3854.		126,03
07/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 956/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			126,03
07/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 956/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			71,95
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00