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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 957 Data de lançamento: 22/02/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CRAS CFE LICITAÇÃO N° 07-2017, PREGAO PRESENCIAL N° 04-2017, CONTRATO N° 31/2017. 0,00 117,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2017 REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CRAS CFE LICITAÇÃO N° 07-2017, PREGAO PRESENCIAL N° 04-2017, CONTRATO N° 31/2017. 117,10
17/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3704. 17,00
26/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 957/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 17,00
01/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3757. 9,60
14/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 957/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 9,60
20/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3810. 90,50
23/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 957/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 90,50
TOTAL 117,10 117,10 117,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.