Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
957 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CRAS CFE LICITAÇÃO N° 07-2017, PREGAO PRESENCIAL N° 04-2017, CONTRATO N° 31/2017. |
0,00 |
117,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2017 |
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O CRAS CFE LICITAÇÃO N° 07-2017, PREGAO PRESENCIAL N° 04-2017, CONTRATO N° 31/2017. |
117,10 |
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17/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3704. |
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17,00 |
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26/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 957/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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17,00 |
01/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3757. |
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9,60 |
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14/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 957/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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9,60 |
20/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3810. |
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90,50 |
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23/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 957/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
90,50 |
TOTAL |
117,10 |
117,10 |
117,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.