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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 958 Data de lançamento: 22/02/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CRAS CONFORME LICITACAO N° 11-2017, PREGAO PRESENCIAL N° 04-2017, CONTRATO N° 31-2017. 627,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2017 REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CRAS CONFORME LICITACAO N° 11-2017, PREGAO PRESENCIAL N° 04-2017, CONTRATO N° 31-2017. 627,43
01/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3757. 133,98
12/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3795. 194,12
14/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 958/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 194,12
14/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 958/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 133,98
20/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3810. 100,05
23/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 958/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,05
26/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3821. 52,49
27/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3837. 146,79
07/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 958/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 146,79
07/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 958/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 52,49
TOTAL 627,43 627,43 627,43
SALDO A PAGAR 0,00


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