Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2017 |
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO CRAS CONFORME LICITACAO N° 11-2017, PREGAO PRESENCIAL N° 04-2017, CONTRATO N° 31-2017. |
627,43 |
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| 01/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3757. |
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133,98 |
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| 12/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3795. |
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194,12 |
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| 14/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 958/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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194,12 |
| 14/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 958/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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133,98 |
| 20/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3810. |
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100,05 |
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| 23/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 958/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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100,05 |
| 26/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3821. |
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52,49 |
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| 27/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 3837. |
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146,79 |
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| 07/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 958/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
146,79 |
| 07/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 958/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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52,49 |
| TOTAL |
627,43 |
627,43 |
627,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
