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Exercício: 2017
Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES	Exportar os Dados

Número do empenho:	96	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 114/2014, VISANDO O ABRIGAMENTO DE IDOSOS DO MUNICIPIO.		9.814,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 114/2014, VISANDO O ABRIGAMENTO DE IDOSOS DO MUNICIPIO.	9.814,20
01/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO.		713,76
07/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 96/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861509			713,76
28/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO.		713,16
04/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 96/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851603			713,16
19/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO.		713,76
25/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 96/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			713,76
22/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR THIELE SOARES DE BRITO.		892,20
25/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR THIELE SOARES DE BRITO.			892,20
26/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR THIELE SOARES DE BRITO.		892,20
14/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 96/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			892,20
31/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR THIELE BRITO.		892,20
02/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 96/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861754			892,20
05/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO.		892,20
11/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 96/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			892,20
09/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CFE CONVÊNIO 114/2014 LEI MUNICIPAL 1428/16.		713,16
18/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 96/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			713,16
22/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO, REF. CONVÊNIO 114/2014, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.		713,76
22/11/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO, REF. CONVÊNIO 114/2014, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017.		713,76
15/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE RECIBO MÊS MAIO DE 2017.		892,20
15/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE RECIBO, MÊS NOVEMBRO DE 2017.		713,76
15/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 96/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			713,76
15/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 96/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			713,76
19/12/2017	Não efetivação de dspesas.	-358,08
28/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 96/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861888			713,76
29/12/2017	ERRO DE LANÇAMENTOS.		-178,44
29/12/2017	ERRO DE LANÇAMENTOS.		-713,76
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-892,20
TOTAL		8.563,92	8.563,92	8.563,92
SALDO A PAGAR				0,00