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Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED	Exportar os Dados

Número do empenho:	961	Data de lançamento:	22/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 028-2017.		13.522,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2017	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 028-2017.	13.522,65
24/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 40883.		5.083,66
01/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 040917		8.286,87
06/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 961/2017 - REF. CONTRATO 028/2017 PREGÃO 7/2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED - 2890			5.083,66
09/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 961/2017 - REF. CONTRATO Nº 028-2017 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED - 2890			8.286,87
14/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 41119		70,00
17/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 961/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			70,00
29/12/2017	DESPESA NÃO EFETIVA, OU EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-82,12
TOTAL		13.440,53	13.440,53	13.440,53
SALDO A PAGAR				0,00