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Exercício: 2017
Nome do Credor: ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	98	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	ASSIST. TÉC. EXTENÇÃO RURAL ASCAR/EMATER
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONVENIO COM A EMATER/ASCAR, PARA O EXERCICO DE 2017.		48.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONVENIO COM A EMATER/ASCAR, PARA O EXERCICO DE 2017.	48.000,00
06/02/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.320,66
07/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2017 - REF. JANEIRO/2017 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			4.320,66
02/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.320,66
07/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2017 - REF. MARÇO/2017 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			4.320,66
10/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE. EFETIVAÇÃO DA DESPESA,MES MARÇO 2017		4.320,66
11/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2017 - REF. MARÇO/2017 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			4.320,66
02/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.320,66
03/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2017 - REF. MAIO/2017 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598			4.320,66
29/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.320,66
06/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.320,66
26/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.320,66
04/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			4.320,66
11/07/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.320,66
01/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.320,66
01/09/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.320,66
05/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.320,66
02/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.320,66
03/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.320,66
31/10/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.320,66
07/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.320,66
01/12/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.320,66
05/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.320,66
20/12/2017	REF. CONVENIO COM A EMATER/ASCAR, PARA O EXERCICO DE 2017.		472,74
28/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 98/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			472,74
TOTAL		48.000,00	48.000,00	48.000,00
SALDO A PAGAR				0,00