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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	10	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (GARAGEM MUNICIPAL) EXERCÍCIO 2018.	6.500,00	6.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (GARAGEM MUNICIPAL) EXERCÍCIO 2018.	6.500,00
02/01/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (GARAGEM MUNICIPAL) EXERCÍCIO 2018.		6.500,00
15/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			364,65
05/02/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA		-6.135,35
07/02/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (GARAGEM MUNICIPAL) EXERCÍCIO 2018.		404,24
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			404,24
26/02/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (GARAGEM MUNICIPAL) EXERCÍCIO 2018.		325,84
09/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862056			325,84
05/04/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (GARAGEM MUNICIPAL) EXERCÍCIO 2018.		332,84
11/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (GARAGEM MUNICIPAL) EXERCÍCIO 2018.			332,84
08/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.9950228		308,30
15/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			308,30
30/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA 9950228.		330,44
11/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			330,44
02/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA 9950228.		362,29
13/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			362,29
31/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, GARAGEM.		370,05
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 366780			370,05
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, GARAGEM MUNICIPAL.		403,79
18/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			403,79
28/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, GARAGEM.		213,03
10/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			213,03
08/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, GARAGEM.		239,73
22/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			239,73
07/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, GARAGEM MUNICIPAL.		331,44
21/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.513,36
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			331,44
TOTAL		3.986,64	3.986,64	3.986,64
SALDO A PAGAR				0,00