Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	100	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. MUN. SAUDE.	3.100,00	3.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. MUN. SAUDE.	3.100,00
08/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. MUN. SAUDE.		300,77
08/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. MUN. SAUDE.		185,37
08/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. MUN. SAUDE.		14,60
08/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. MUN. SAUDE.		367,49
08/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. MUN. SAUDE.		135,09
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14,60
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			185,37
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			300,77
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,09
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			367,49
28/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. MUN. SAUDE.		631,21
12/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			631,21
05/04/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. MUN. SAUDE.		649,30
12/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			649,30
09/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA 26174042018.		727,85
14/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			727,85
11/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		88,32
15/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 100/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			88,32
TOTAL		3.100,00	3.100,00	3.100,00
SALDO A PAGAR				0,00