Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2018 |
Referente pagto folha mês 02/2018 |
18.873,79 |
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22/02/2018 |
EMPENHOS LIQUIDADO E AUTORIZADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA REFERENTE FOLHA NORMAL / FOLHA COMPLEMENTAR / RESCISÃO MÊS FEVEREIRO/2018 |
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18.873,79 |
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22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB.APAE CONF.AUTORIZACAO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDC. INF. - PROFESSORES MDE |
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5,00 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDC. INF. - PROFESSORES MDE |
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15,00 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA/CONV.COMPASSO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDC. INF. - PROFESSORES MDE |
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56,00 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDC. INF. - PROFESSORES MDE |
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87,34 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDC. INF. - PROFESSORES MDE |
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90,99 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.SINDIC. SERV. MUN., Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDC. INF. - PROFESSORES MDE |
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132,68 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDC. INF. - PROFESSORES MDE |
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269,00 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDC. INF. - PROFESSORES MDE |
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276,35 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDC. INF. - PROFESSORES MDE |
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1.620,98 |
22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDC. INF. - PROFESSORES MDE |
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2.076,11 |
01/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1005/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.244,34 |
TOTAL |
18.873,79 |
18.873,79 |
18.873,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.