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Exercício: 2018
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	101	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SMEC.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SMEC.	600,00
08/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SMEC.		62,06
08/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SMEC.		19,38
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			19,38
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			62,06
28/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SMEC.		19,68
12/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			19,68
05/04/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SMEC.		9,72
12/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9,72
09/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA 26174042018.		20,97
14/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			20,97
11/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		15,97
15/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			15,97
06/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		13,83
13/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13,83
06/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7,40
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 366845			7,40
11/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6,73
13/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6,73
09/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6,73
16/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6,73
08/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		6,73
22/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6,73
12/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, NF N° 124025.		6,73
12/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-404,07
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 101/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6,73
TOTAL		195,93	195,93	195,93
SALDO A PAGAR				0,00