Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
Referente pagto folha mês 02/2018 |
2.746,12 |
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| 22/02/2018 |
EMPENHOS LIQUIDADO E AUTORIZADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA REFERENTE FOLHA NORMAL / FOLHA COMPLEMENTAR / RESCISÃO MÊS FEVEREIRO/2018 |
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2.746,12 |
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| 22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO REF.MULTA TRANSITO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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52,06 |
| 22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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53,80 |
| 22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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176,86 |
| 22/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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528,68 |
| 01/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1021/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.934,72 |
| TOTAL |
2.746,12 |
2.746,12 |
2.746,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
