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Exercício: 2018
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1022	Data de lançamento:	22/02/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente pagto folha mês 02/2018	0,00	4.137,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2018	Referente pagto folha mês 02/2018	4.137,04
22/02/2018	EMPENHOS LIQUIDADO E AUTORIZADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA REFERENTE FOLHA NORMAL / FOLHA COMPLEMENTAR / RESCISÃO MÊS FEVEREIRO/2018		4.137,04
22/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO			129,24
22/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO			379,32
22/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO			455,07
22/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO			455,07
01/03/2018	Pagamento de Empenho 1022/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.718,34
TOTAL		4.137,04	4.137,04	4.137,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE	22/02/2018	129,24		Lançada
BANRISUL FINANCIAMENTOS - LIVRE	22/02/2018	379,32		Lançada
INSS - LIVRE	22/02/2018	455,07		Lançada
IPE - LIVRE	22/02/2018	455,07		Lançada
TOTAL		1.418,70