Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, SECR. MUN. FAZENDA. |
1.100,00 |
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08/02/2018 |
REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, SECR. MUN. FAZENDA. |
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11,28 |
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08/02/2018 |
REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, SECR. MUN. FAZENDA. |
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11,28 |
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16/02/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11,28 |
16/02/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11,28 |
28/02/2018 |
REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, SECR. MUN. FAZENDA. |
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11,28 |
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12/03/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11,28 |
05/04/2018 |
REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, SECR. MUN. FAZENDA. |
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11,28 |
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12/04/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11,28 |
09/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA 26174042018. |
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11,28 |
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14/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11,28 |
11/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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11,28 |
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15/06/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11,28 |
06/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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11,28 |
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13/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11,28 |
06/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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11,28 |
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10/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 366749 |
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11,28 |
11/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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11,28 |
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14/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11,28 |
09/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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11,28 |
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16/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11,28 |
08/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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11,28 |
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22/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11,28 |
12/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, NF N° 124025. |
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60,23 |
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12/12/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-915,69 |
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31/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 103/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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60,23 |
TOTAL |
184,31 |
184,31 |
184,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.