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Exercício: 2018
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	107	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, CONSELHO TUTELAR.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, CONSELHO TUTELAR.	300,00
08/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, CONSELHO TUTELAR.		24,26
08/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, CONSELHO TUTELAR.		23,80
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			24,26
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			23,80
28/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, CONSELHO TUTELAR.		21,25
28/02/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, CONSELHO TUTELAR.		21,95
28/02/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.		-21,25
12/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			21,95
05/04/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, CONSELHO TUTELAR.		23,81
12/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			23,81
09/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA 26174042018.		24,09
14/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			24,09
11/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		23,32
15/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			23,32
06/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		34,17
13/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			34,17
06/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		84,01
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 366749			84,01
11/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		23,56
14/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 107/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			23,56
09/10/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-17,03
TOTAL		282,97	282,97	282,97
SALDO A PAGAR				0,00